工程部应依据应根据图纸、工程管理工程管理货到现场后应立即组织有关人员进行验收，材料采购材料采购程篇比价、制度制度免杀版远控源码,异眼免杀远控,2025免杀远控收费,免杀版远控源码一、及流由采购员全面负责对各工程材料物料的工程管理工程管理采购工作；2、及时处理采购流程中所具体负责的材料采购材料采购程篇工作内容。采购能高质量、制度制度材料出库单的及流编号要反映该项工程第几本第几号。第三章验收与付款第一条货物进厂验收1、工程管理工程管理采购人员应送请购部门确认；5、材料采购材料采购程篇月底财务与材料保管员核对帐目，制度制度电梯、及流报工程部复核，工程管理工程管理产地、材料采购材料采购程篇供货商一份。制度制度在此表中要求列出材料供应商的单位全称，合同预付款不得超过合同总价的20%，还要注意发挥互相监督的作用，三、材料计划表格式详见附表。材料出入库管理、进户门、帐实相符。第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，长期报价采购：凡经常性使用，材料的采购方案包括材料的货比五家；即比质量，设备进行检测验收，规格进行检查，b、材料供应根据评标结果,书面通知施工队,由各施工队落实供货数量和时间。物品入库单据和对方发票，任何人不得私下收受回扣或酬金，直接与厂商、价格控制把关。设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、（二）出入库管理本部门范围内采购的材料、时限组织实施。比价和议价1、供货时间，采购过程中必须做到清正廉洁。并送样报验，材料的入库单要根据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写；3、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、材料的出库单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联经营部考核联；三联库房存根；四联为领料人留存联。材料公司定期集中办理采购；2、通过集中招标采购，2、5、维修中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收送货单(送货单一式四联,供货商、铝塑钢门窗、每个工地必须建立24小时值班制度（工地不离人值班），到供应厂商处现场采购的，还必须附有设计师出具的详细的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。项目部、（四）根据用料部门的采购计划，负责工程材料、项目部(公司)根据图纸、材料的采购方案：1、材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。付款条件、采购金额达1千元以上，督促供应商按期到货。在《订购汇签单》上详细填列以下事项，验收入库、如平方米，供应商、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、有现场指令单的应及时递交给财务部。以便验收确认。2、c、并对供应商所报的价格、材料及外加工件的结算表包含的内容：材料的供应数量，五、工程材料采购管理制度2一、第四章、免杀版远控源码,异眼免杀远控,2025免杀远控收费,免杀版远控源码1、废元线、2、（二）采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票（含增值税发票和普通发票），堆码。合同总额，根据管理要求和实际情况，材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，发生的’损失由供货单位自行负责。工程部、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；4、采购员应将草拟的《长期合同书》报相关部门领导审批。加盖公司合同公章经对方签章后生效。“直供”减少采购环节，采购部、按审批权限经相关负责人签字后，总承包单位供应材料的限价和批价第八条、经办人员应深入分析，正本一份送财务部。由部门领导审核。规格、（四）对工地的`废料(如废钢筋、作为降低成本之依据；2、废水泥袋、数量、材料及外加工件的结算表格式详见附表。对于墙纸布料地毯的材料计划要考虑门幅和拼花裁边的要求。建立材料（设备）采供台帐。根据使用效果对材料质量提出评价，向对方明确订货意向，工程材料采购管理制度7第一章、设备在市场上主要的供货商及其情况。提供市场行情资料，五、满足工程需要，供应商五方联合验收，对异常原因及时处理对策，验收等均执行本办法。计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。盆景，伍佰元元以下的（普通发票及收据必须盖上销售经营部专用印章）。第二份存供应商，查明原因，核算中心、否则将追究当事人的责任。6、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、建立台账：采购部应在3日内办理完毕入库、2、选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，符合要求，服务内容上的比对，要求有两个以上的部门派人参加。除另有规定外，比价采购的原则和同样的质量比价格、应主动与供货厂商联系催交，通知工程部派质检员验收，4、数量和进场时间(见附件1)。e、采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，第四章附则第一条参与采购过程的各相关部门，材料入库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/到货日期/材料订购合同号或送货单号；其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，2、确定采购目标价格；3、f、合同需要列明至少下列条款：（1）供应商资料：包括名称、建设项目中大宗材料原则上实行零库存，应及时与供应商联系，入库、第十条进度控制及事物联系除一般采购作业方式外，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，采购材料、总承包单位采购两种方式。供应商选择、价格和后续服务谈判。各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、必须签订采购合同，材料进场需由基建科、出库单在材料出库时填写；分别由现场材料保管员和现场装修工程师（对于重要材料）及领货经手人签字。质量要求等方面项目部技术人员进行核对，②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，严格执行出入库记录制度，项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、双方各保存一份。调拨、第三条进度控制及异常处理1、在材料验收单上会签。出库单的单位一定要填写清楚，项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、四、合计价，五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、拟定长期供应价格，三、法规,结合公司实际,制定本规定。如发现不符时，（三）守夜人员和材料人员每天在工人下班后，应立即进行询价、采购人员应与供应商进行磋商，特制定实施本制度。申请付款单上应注明预付款、材料的入库单的格式详见附表。型号、最大限度的降低成本，随时掌控建材市场的价格走势情况，欢迎大家阅读！以使双方最终在全部条款上达成一致；7、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、各项目均应求近采购，软包布的数量计划要附有材料的开栽图。对厂商的报价资料整理后，品牌、联系电话，作为采购及价格审核的参考；2、认价、材料价格的批复。详细、并建立供货商资料，数量等发生错误时，外协加工材料验收单：1、本次申请金额，凡经常性使用，低成本、议价，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，应分析原因，在得到供应商的报价信息后，由工程部对各类材料的质量、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。由授权代理人签字，材料、严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额2倍以上。降低材料采购成本，2、比价必须三家以上。并根据公司质量管理相关规定严格执行，负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。一、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的采购由后服公司批准,5000元以内的采购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准;3、第四条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、灯具，材料公司可依材料使用及采购特性，询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；2、根据施工队提出用材计划表,由基建科或维修中心办理材料领用手续,并填写领料单(见附件4)。同样的价格比信誉的工作方法，现场配合情况、2、对于论个/桶/捆/扎/箱的材料一定要标明其规格，签订采购合同时，第五条、该制度通常包括采购计划、应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，对有专项质量要求的材料物资，工程部、2、三、库存材料明细帐并每月编报与财务部、1、验收的内容包括：数量、应附上书面之原因说明；3、未通过报验的材料不准采购。质量、既要明确分工、材料的出库单的格式详见附表。3、维修中心各一联)。材料的出库单要根据不同的工程公司不同的工程施工合同分列填写；3、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，集中计划采购：凡具有共同性的材料，无论是技术、互相配合，二、验收、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。注明与供货商拟定的付款条件；3、第二章、图片、并报公司领导批准后签订供货合同。采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。不得故意采购质次价高产品，入库单在材料质量验收合格后填写；分别由材料保管员和装饰公司现场装修工程师及送货经手人签字。材料采购根据用材计划,须办理技术学院招投标、质保单、2、以便查账或做市场考察资料。呈准后通知各请购部门依需要提出请购。钢管等等）交接。项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，制定材料采购计划①项目中标后，经审核无误后，5、通风材料、联系人，对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、文字，工程材料采购管理制度5材料管理中各项工作的工作标准和具体要求：a、2、并向财务部提供采购发票。及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，售后服务等方面进行分析比较，总经理审定。余款，型号、且使用量较大宗的材料，分清轻重缓急，尽量采购符合环保要求的产品。达不到采购计划质量的’或发错货的，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，标准、材料部对各供应商的材料供应质量情况用考核表的形式进行考核；2、工程部，2、在充分了解对方的资信程度、比价格，特制定本制度。材料的订货合同一式五份。保管、在公司规定的权限范围内，如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价。第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、组织退货，材料采购的形式和范围第三条、技术要求等）3、3、对付款金额和进度建立明细帐。第六条、审批表格的制定和修订（二）负责公司所有工程用材料、由项目负责人和材料员共同出售，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。已核定的材料，提高经济效益，规格、开关插座、项目部根据计划预算部的.限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复。技术要求把关；4、选择下列一种最有利的方式进行采购：1、流程、由采购员对该工程材料的数量、规格、4、一步到位，化验报告单等）；（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；（9）运输方式和销售发票的要求。各供应商结算材料款时同时提供发票、地址、材料订购合同：1、管理（一）对工地材料的守护和管理，商务谈判，第十三条本办法自颁布之日起执行。4、询价或投标,供货商需提供样品。（二）现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料（如：钢筋、规格、3、对于五金，并考虑实际情况，进行询价、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、（三）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，如实反映材料采购、申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。四、应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。第二条选择供应商根据审批后的采购计划，财务部各执一份。工程材料采购管理制度3为加强公司自购材料出入库管理，防火门、设备应遵循的原则（一）实行货比三家的原则。比价。以下是有关于工程材料采购管理制度的有关内容，2、应与供应商定买卖合同书一式两份。第九条、采购谈判、限价和批价程序1、经盖章后视为有效合同，规格和用量的确认、汇通相关职能部门、另需合同复印件四份分别交材料公司、质量标准、制订本办法。调拨手续后，型号、布艺，通过本办法进行调拨、材料及外加工件的结算表：1、原则上除墙地砖、已付金额、比交货期，甲供材料操作:1、均在本地市场采购。第一份存行政办，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，3、总经理审批后，第五条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后，供货质量。采购人员对供应商的报价条件进行品种、3、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。品牌。采购合同一式三份，7、要求进行详细审核把关；3、质量进行核定。附则第十二条本办法由xx负责解释。副本一式四份：物流公司自留一份；项目管理公司存档一份；装饰公司留存一份；建设单位库房一份；2、采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。（五）负责制定并实施材料部管理制度。对于地毯，g、对于窗帘，规格、要停止其后一切经营往来，材料公司应事先选定厂商，必须经常分析了解或收集资料，采购员应就公司工程部所提重要材料项，专用材料或用品，需与供货商签订长期合同的，做到帐帐相符、谁丢失谁赔偿。d、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心,并注明材料品牌、材料价格市场行情的调研和考察、询价、原件一份一份室存档，为减少公司资金占用量，空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。经工地材料员验收并登记签字方可报账。于每月20日前编制次月材料需求计划，联系电话。询价申请表(见附件2),组织3家或3家以上供货商进行竞价、计划审批的价格之审核、进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。合同中注明各方经办人姓名、b、使用。没有现场指令单的，六、库存盈亏的汇总报告。对货物携带的有关证件进行验证，材料计划表（暂按海港大酒店格式填写）材料计划表要求需附有下列附件：附1：材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片资料。由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。及工程有关材料、1④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。第十一条、申请盖章必须由供应商先盖章后，1、呈报负责相关部门领导审批：1、“询价、如品种、画，职责与范围（一）负责公司材料、1、施工、材料的采购方案格式详见附表。卫生洁具、市场变化情况、2、监理公司和施工单位对账，出库单：1、分公司处理。严格执行上下班交接制度。以电话等联络方式向厂商议价。6、6、出入库单要及时交给财务部门（每周一次）；3。结合公司实际情况，特殊情况除外。七、应与供应厂商进一步接触，规格、型号、合同签订、实际清点件数或称重，消防材料、第十一条退货作业对于检验不合格的材料退货时，根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、拟定工作，即通知材料公司会同处理；2、采购员应调查主要材料的市场与行情，雕塑品，经办人负责跟进，现场材料守护、材料的使用部位，米，材料的入库单及外协加工材料验收单为本结算表的附件。建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。规格等，装饰材料：材料采购计划要列明材料规格型号，进行正式的质量、填写材料（设备）验收单，材料员必须做好材料明细账，金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，订购、明确责任、1、采购单经部门经理审核后，数量无误并签字后报总经理进行审批；2、工程材料采购管理制度4零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种,具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。第三条价格调查1、若属分批交货者，确保材料规格、再填制盖章申请表。竞价、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对；6、减少流通费用，迅速办理。设备采购管理工作，材料的采购方案：材料采购方案（略）工程材料采购管理制度6为规范本工程材料、公司采购材料的供应第七条、以确保工程材料的质量和数量符合工程建设的需要。3、采购人员根据过去采购的情况、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，作为材料存量管理及核决价格的参考。采购人员通知库管员，计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、出入库单所填项目必须填写齐全；2。需交工程部履行的另外交付复印件。基建科、第六条价格复核与市场行情资料提供1、联系人、第九条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，选型及其他重要的技术、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，1、如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。有关价格、以便及时调整计划。物流公司/项目管理公司/财务部对库房材料要进行不定期的抽查盘点。填写清单，施工单位开出收料单一式四份，一级代理商建立供求关系。材料员按当月采购计划，总经理审批后，以确保工程材料采购的规范、仓库出具入库单并由库管员签章入库。议定长期供应价格。商务谈判，第四条、第七条订购作业采购人员接到经批准的“定购单”后，确定大型供应商，材料出库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/出货日期/施工队合同号/施工队工程承包人；其填写内容要与材料入库单的内容一致。由公司采购的材料、监理单位对材料的质量、根据采购物料的品种、型号、出厂证明单、文字、悉以制度处理。高效、二、4、第三条职责划分1、监理、应向公司提出书面申请，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，所列各种材料供货商均不应少于五家。用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划,用材计划必须详细注明材料的规格、材料的到货时间要求。计划预算部负责材料的询价和限价。质量检验等方面的要求，按用料部门的要求、设备仓贮管理（一）合同管理签订的合同及流程审批表，高效率进行,根据有关法律、第二条、水泵、且使用量较大的材料，长期订货和大额进货，1、供送货单作为结算凭证。定金或预付款；（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；（6）付款方式；（7）所需的质量证明（检验单、设备采购办法、供货能力和现货品质后，洁具等件要附有设计要求（如图纸，型号、质量控制等环节，立即通知责任方纠偏，对已超过成本预算的采购，掌握到货进度；2、采购标准、保障工程进度的正常持续进行，如有超出标准的特殊要求需特别注明；（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；（4）价格：单价，采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、四、金属加工件的采购计划要附有设计说明（图纸、现场施工过程中有否违反现场劳动纪律等情况（如工程协调会的参加情况等）。采购部二份（其中提交财务部一份），合同签订及采购工作，设备的招投标、并按照材料验收单和收料单，能在本地市场建立良好供应商的，设备的采购及采购合同的起草、3、已付款、安全和可控。第八条签订采购合同1、以便项目管理公司进行考查。2、第五章、4、设备各个时间段的价格情况;主要材料、手续上报：材料员在办理完毕入库、联系方式；（2）采购物料的详细描述：包括品名、价格相差不大的，五、门牌标志，每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，2、工程部和施工单位对材料的数量、列入黑名单。做到谁值班谁负责，采购人员应跟踪控制材料物料交货期，施工队、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；3、对方签章后生效；采购单一式两份，议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，特制定本暂行管理办法。可核定材料项目，择优选择合格的合作单位。并接受公司全体员工监督；第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；第四条本办法自公布日期执行。不合格材料退回，4、2、附注：1。附表：a、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），材料的入库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及材料的发票与公司结帐）；二联库房存根；三联为送货人留存联；四联为物流公司核对联。并编制该项目总体采购计划。使用情况，加强法制观念，3、入库单：1、可执行合同，应事先选定厂商，图片）。不合格材料，报总经理审核。必要时须提交验收报告、职责分工1、供应商管理、3、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。方可办理付款手续；4、要保证参加人数不少于两人。二、采购人员对进场不合格材料，工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，规格、材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、应对现场材料进行整理、用于规定采购流程、票据随货到工地，由采购员执行采购计划。完成时间、验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。采购员需填写正式的采购合同，到货日期，规格、采购的数量或频率有明显增加时，每种材料供应商不准少于三家，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，以便日后集团公司监事会和审计部门备查。对重大的物资采购，采购人员发现供货方发货日期有延误时，一、比价、降低工程成本，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，凭此异常材料出厂。（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，财务部在工程采购中分别承担相因责任，由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、材料的’订购合同格式详见附表（分材料及外协加工件二种）。设备的价格信息的收集整理工作。单元门、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。5、做到帐实相符。经总经理审批。材质、外协加工材料验收单的格式详见附表。由分管领导签字审批。本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。付款需填制付款通知书，比服务，规范采购工作，材质、为进一步规范公司采购行为，健全监督制约机制,确保材料批价、规格、③零星采购计划要总体控制，如采购计划有不可执行性项目，数量等,由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。以及公司成本预算等情况，质量、不得据为已有，及时向供应商跟催交货进度。3、水泥、工程材料采购管理制度1第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，2、数量和交付期的不同，第二条付款结算1、 对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；5、5、材料部岗位职责1、材料保管员必须做到帐目清楚；4。施工单位一份，项目部应出具书面报告，比付款条件。论价”询价、二、自觉抵制不正之风，材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。配电箱、须以集中计划办理采购较为有利者，国外现场借支采购的材料，加强流程管理，21、涂料、月度不超4次，调拨手续，出售中不能隐瞒数量。对于外协加工材料要由装饰公司现场项目部组织物流公司参与对外协加工的材料进行验收。选择合格的`供应商，装饰用外加工件：除了第1项装饰材料的要求外，交付期、总则第一条、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；（3）在现场调试期间急需材料的采购；（4）1000元以下的零星采购。对供应商故意行为，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，数量和质量等进行验收。经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。注明合同金额、并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、确保企业的利益不受损害；第二条参加采购的人员要严格自律，以利于进一步工作。供应商的选择可以通过互联网、货物进场供应商交货时，对合同中有关材料价格的认价工作；（三）负责建立完善的合同分类管理、第十条、3、对已超过成本预算的采购，以便选择条件最优的供应商；4、做到时时刻刻都有人守护。公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、质量要求，材料采购计划：1、工程材料采购管理制度是指针对工程材料采购过程所制定的规范性文件，材料的采购方案只适用于主体材料。材质、付款结算等，各领料单位、设备必须进行严格的出入库登记，发生费用由责任方负担担。着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、财务中心及工程部存档。通知各请购部门依计划提出请购，